工程款已开票未收款

发票已经开了一年多钱没收到,税务总局查到怎么办

1、所以，如果要想使税务稽查人员停止反面调查，纳税人员就应该在可能的范围内，尽量协助税务人员的正面调查。想说的事情就要清楚地说出来税务稽查人员对公司财税的稽查只是工作职责，虽然你受到税务检查，并不说明你就有偷逃税行为。

2、根据题主描述，此种情况一般都根据发票金额，如果企业亏损，则调加应纳税所得额。如果企业盈利，则补缴企业所得税。然后企业再与开票方联络更换发票。如果开票方已失联，基本就是收票方承担损失了。

3、法律分析：没有办法。如果对方是走逃（失联）企业，开具的发票被确定为“异常凭证”，只能按照税务机关的要求做进项税额转出。如果有异议，可以要求税务机关核实。

工程行业开票未收款会计分录怎么做

1、当您开出发票时，应该按照实际销售金额和税额，将应收账款和应交税金记入账户。

2、那么会计分录应为：借记应收账款1000元，贷记主营业务收入1000元；同时借记主营业务成本800元，贷记库存商品800元。

3、已开票未收到货款时：借：应收账款—某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。待收到货款时：借：银行存款，贷：应收账款。

4、你说的情况是这样的，虽然开发票后分录你应该是做错了！你当月报税时就应该发现了吧！这都不是你问的重点，你冲红分录和你开发票做的分录一样，只是将数字全部做成负数就可以了。

5、已开票未收到款，分录为：借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项回税 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

已开票未收款怎么做会计分录

当您开出发票时，应该按照实际销售金额和税额，将应收账款和应交税金记入账户。

如果每月发生的预收款确实属于不开发票的收入，应该作为无票收入及时做账。即：借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税（销项税额）对于每月预付的款项，如果确实无法取得发票，也要及时做账。

已开票未收到货款时：借：应收账款—某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。待收到货款时：借：银行存款，贷：应收账款。

已开票未收到款，分录为：借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项回税 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

预收账款，款未到帐，就不是预收账款。没有收到款，也没发货，这时就开-票，属于没有交易事实的虚-开-票，准备接受处罚吧。

开发票了没签订工程合同的不给工程款怎么办

如果有明确约定，先给付发票再付工程款，那么应当按照合同约定履行，一方违约另一方可合理抗辩。

您好。法律分析：工程款开了税票不打款怎么办：可以先找到需方的业务员进行协调，或者作废发票。如果找相关的业务员不好用，我们就可以找到负责该笔业务的科长进行协调。

，你们要保留好相关供货的证据(如合同、对帐单、收货单、传真件、电子邮件、手机短信、录音、汇款纪录、身份证号码等)，及时找律师帮你先发律师函，表明你方立场，要求对方及时支付货款，若对方不理，可以起诉解决。

发票给了对方，对方不付钱，可以到工商局举报、报备，然后经法院起诉追讨。法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。

增值税发票给对方，购货方不给钱，只能通过法律途径要回货款。为了更好地防范类似风险，建议：首先，签署合同的时候要弄清楚，我们付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚，如果是需要先开发票，一定要写清楚。

开了票未收款怎么做账

1、当您开出发票时，应该按照实际销售金额和税额，将应收账款和应交税金记入账户。

2、这样做账，流程如下：已经开票未收款： 借：应收账款——A公司 贷：主营业务收入 借：银行存款或现金 贷：应收账款——A公司 含义：做账，指会计进行账务处理的过程。

3、供应商发票已开货款未付可以按照以下方式进行记账：应收账款：将货款未付的金额记录为应收账款。在负债和权益部分的资产负债表中，将该金额列为应收账款的一部分。

4、如果公司收到了发票，但当月没有实际进账，这种情况通常是因为预付款或其他预收款项。

5、销售商品未收到货款时，使用应收账款进行挂账处理，借：应收账款—客户，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），后期收到客户的往来货款时，借：银行存款或库存现金，贷：应收账款。

6、正常情况下，应当的发货了才开具发票的，而不是没有发货就提前开具发票的。先开发票未收款未发货，提前开具了发票，就形成了增值税纳税义务，账务处理是，借：应收账款，贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。