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建筑公司建筑材料报销流程(建筑公司财务制度及报销流程)
中建一体化报销流程是什么
报销开会、学习、培训的差旅费时，须有举办单位开具并加盖公章的开会、培训的通知（函），所交的会议费、会务费、培训费等费用与通知书上标明的相符，并与差旅费用一起报销。如没有派人参加会议，单独报销会议费、会务费、版面费等，所在单位须出具加盖单位公章的情况说明书，所交的费用与会议通知书上标明的相符。住宿费发票请写明住宿天数，如发票无法注明，请提供住宿单位开具的住宿清单。出差人员出差，按最短路线出行，如无故绕行的只能按最短路线票价报销；虽没有绕行，但已超出出差（或开会）目的地，只能按出发点到出差（或开会）目的地的票价报销。
员工借款2000元购买建筑材料，后面用1500元的发票报销。第一步借款：某人借钱 贷方2000元 二步报销怎么做
员工借款2000元购买建筑材料，假定凭证号01
借：其他应收款—*** 2000
贷：库存现金 2000
用1500元的发票报销,交回500现金，假定凭证号02
借：原材料 1500
库存现金 500
贷：其他应收款—*** 2000
现 金 日 记 账
月 日 凭证 对方科目 摘要 收入 付出 余额
种类号数
** ** 付款 01 其他应收款 采购借款 2000
** ** 收款 02 其他应收款 归还报销剩余 500
原材料的借方1500元，没有发生现金进出，等于是转账，与现金无关，出纳不做登记。
记账凭证（分录）应该是会计编制，出纳只管登现金记日记账、银行存款日记账和货币资金进出。
个人代垫建筑服务安装费如何正确报销做账
个人代垫建筑服务安装费正确报销做账：购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看。
第二十条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；第二十一条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
