帮公司垫付的钱怎么报销(帮公司垫付的钱不给怎么办)

个人垫付了公司的酒店费用,怎么开发票

个人垫付了公司的酒店费用，开发票的具体流程如下：

1. 与所在公司的财务部门或负责报销事宜的相关人员进行沟通。

2. 收集与酒店费用相关的所有凭证，在报销单上清楚注明是个人垫付的酒店费用，并提供相关的费用明细和凭证。

3. 以公司抬头开具发票。

请注意，如果已经以个人名义开了发票，需要经过领导批准，按程序也是可以报销的。但是，抬头是个人，则被认为是个人消费，与公司无关，只能作为个人权利的保障，不能作为公司报销用。

法人垫付的钱怎么报销

法人购买办公用品报销流程如下:

1、先垫付款购买办公用品或员工申请在公司借款再去购买办公用品;

2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或写入库单;

3、购买人员用购买发票及入库单位贴在费用报销单上签上名字,由保管人或部门经理在“复核”上签字,由会计主管签字,后到出纳去领取所报销的钱。

员工工伤同事垫付费用该怎么报销？

如果员工因工受伤或患病需要医疗救治，可以按照以下步骤进行报销：

1.员工应当尽快就医，并保存好所有的医疗收据和处方单。

2.员工应当向公司报告工伤或患病的情况，并提供所有医疗收据和处方单。

3.公司应当指导员工填写工伤报告，并及时向员工提供工伤保险赔偿申请表。

4.员工应当将工伤报告和赔偿申请表一起提交给公司的人力资源部门。

5.人力资源部门应当及时将工伤报告和赔偿申请表提交给公司的工伤保险承保单位，由保险公司进行理赔。

6.员工的同事垫付的医疗费用，可以在员工获得工伤保险赔偿后，向公司提供相关收据进行报销。

需要注意的是，不同地区的工伤保险赔偿标准可能不同，具体的报销流程和标准需要根据当地的相关规定进行操作。

员工垫付款报销的会计分录怎么做?

在出差或办公事时，有时候会出现员工先进行垫付相关差旅费，随后回来公司进行报销的情况。对于员工垫付款报销的会计分录该怎么做？

员工垫付款报销的会计分录

1、员工出差先自垫差旅费，回来时报销，如果财务直接给员工现金：

借：管理费用——差旅费

贷：库存现金

2、员工出差先自垫差旅费，如果回来时报销，财务暂不给钱，需要到月底或隔月再支付：

借：管理费用——差旅费

贷：其他应付款——××员工

3、再报销付钱时：

借：其他应付款——××员工

贷：库存现金

如何理解管理费用？

管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

如何理解其他应付款？

其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。通常情况下，该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。

事故垫付的钱怎么找保险公司报销呢

事故先垫付的医疗费，一般都是有医院出具的发票。投保人可以拿着医院的发票收据去保险公司申请报销。

理赔工作的基本流程包括：事故发生后的48h内报案-保险公司查勘定损-投保人提交索赔材料-保险公司进行赔款的计算和审批-投保人领取保险金等步骤。

我们通过以上关于事故垫付的钱怎么找保险公司报销呢内容介绍后,相信大家会对事故垫付的钱怎么找保险公司报销呢有一定的了解,更希望可以对你有所帮助。

员工垫付的费用款怎么报销

员工垫付的费用，报销的时候，需要根据企业财务管理制度的要求填写对应的报销单，并且由对应的业务负责人签字确认后，交由财务根据支付费用的项目入账，出纳付款报销。比如员工垫付的车费，其分录为，

借：管理费用—差旅费—车费等，

贷：其他应付款—XX员工。

个人给单位垫付的款怎么做账

个人垫付资金做账方法：

1、员工垫付公司费用时：

借:管理费用/销售费用/制造费用等；贷:其他应付款

2、公司报销时：

借:其他应付款；贷:库存现金或银行存款等

3、帮客户垫付费用时：

借:应收账款--某客户；贷:银行存款/库存现金

4、客户还回垫付费用时:

借:银行存款/库存现金；贷:应收账款--某客户

5、员工出差自己垫付差旅费时:

借:管理费用--差旅费；贷:银行存款/库存现金

回来报销费用时:

借:其他应付款--XX员工；贷:库存现金

另外建议是完善备用金制度，减少公私钱款混在一起，对于您个人或是公司其实都好，要不后期混了或是总让您垫付是不合适的。

补充资料：

公司成立以后，先建立会计账。公司在筹建期间发生的费用支出，直接计入“管理费用--开办费”科目。开办费是指企业在筹建期发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费，以及不计入固定资产和无形资产成本的汇兑损益和利息等支出。

筹建期结束，公司开始经营后，发生的费用支出继续计入“管理费用”科目，但不使用“开办费”二级科目了。