工程款开票出去收不了钱

票开好了,钱没到账,有什么办法呢?

1、财务工作中，票开了、钱没收到或者是钱付了、票没收到的处理方法如下：在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。

2、做好交易记录，保留好发票存根联；有部分公司财务是不见发票不回款，此时应耐心等待。法律分析医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。

3、你可以选择耐心等待进账。也可以选择做企业坏账，这需要看你是否能收到相关货款。【法律分析】在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。

开发票了没签订工程合同的不给工程款怎么办

1、如果有明确约定，先给付发票再付工程款，那么应当按照合同约定履行，一方违约另一方可合理抗辩。

2、发票给了对方，对方不付钱，可以到工商局举报、报备，然后经法院起诉追讨。法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。

3、您好。法律分析：工程款开了税票不打款怎么办：可以先找到需方的业务员进行协调，或者作废发票。如果找相关的业务员不好用，我们就可以找到负责该笔业务的科长进行协调。

4、首先本公司负责部门先和对方公司当时采购人员沟通，了解是什么原因一直迟迟不付款。其次找到所有当初签订合同的资料备用。

5、增值税发票给对方，购货方不给钱，只能通过法律途径要回货款。为了更好地防范类似风险，建议：首先，签署合同的时候要弄清楚，我们付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚，如果是需要先开发票，一定要写清楚。

6、(当然也要符合相应的抵扣条件) 如果对方长时间不付款，最终不得已采取起诉的程序，那么需要注意的是不要超过诉讼时效，一旦超过了诉讼时效，原告就丧失了的胜诉权，这时候如果对方以此为由不给你钱你也没办法的。

公司给对方开票了,但是没收到款

1、发票开出来，对方不打款可以先找到需方的业务员进行协调，或者作废发票。如果找相关的业务员不好用，我们就可以找到负责该笔业务的科长进行协调。如果业务员和科长都找了，还是不管用，我们需要找这笔业务的分管副总来协调解决。

2、增值税专用发票一旦开出，销售货物单位必须依法缴纳增值税。购买货物的地位不打款给销售货物单位，销售货物单位也必须缴纳增值税。（一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。

3、发票给欠款单位开过去了如果款没到，可以起诉。可以先向其催款，告知发票已开敦促其立即付款，如果对方在约定期限内仍然不付款则可提起上诉。

已开票收不回的款有什么影响

1、如果跟客户开了发票，客户款没有付过来，可能会无法收回款项。开具的发票就是其已付款的法律凭证，客户只要持有所开具的发票，从法律意义上讲，就等于已经收到了发票上载明的金额，也就不能再要求客货支付该款。

2、开票后客户不打款，如果确定不会打款了，就会导致货款无法收回，形成单位的坏账。 计提坏账损失的时候账务处理是， 借：信用减值损失， 贷：坏账准备。

3、开出发票不入账是违规的操作。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。

4、款无法收回，开票人当然会有风险，会面临要交纳税款无法收到款项、退货或退票冲红及对方虚开发票抵扣的风险等。

5、发 票开出去半年了，钱没到帐，有收不回销售款的后果，需要有承担坏账损失的心理准备。在积极催要销售款的同时，准备司法诉讼资料，准备起诉维权。

6、其实，这种看法是片面的。收不回款，不仅仅是催款的问题，催款也不仅仅是财务或销售的问题，企业要回顾自己的整个销售过程，找到所有的薄弱环节，这些都对后期的收款会产生巨大的影响。 客户的授信有没有做。

开了发票,但对方不给钱,怎么办?

1、发票给了对方，对方不付钱，可以到工商局举报、报备，然后经法院起诉追讨。法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。

2、法律主观：客户不给钱可以采取下列办法解决：可以跟客户进行协商，请求其支付价款；如果不能达成协商的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼，要求客户支付价款，如造成损失的还应当承担相应的违约责任。

3、发票给了对方，对方不付钱，可以到工商局举报、报备，然后经法院起诉追讨。

4、每跨月的话，直接作废掉，这个是不需要对方同意的，如果是跨月了，自己申请红字信息表，对方没认证，意味着你是可以自己直接申请的，如果是已经认证，是需要对方申请，但对方失联的话，赶紧联系你的专管员，报备问怎么处理。

5、支票是见票即付，无需承诺，没有承诺人，只要向银行提示票据，就可以收到钱，除非对方给你开的是空头支票。

工程行业开票未收款会计分录怎么做

1、当您开出发票时，应该按照实际销售金额和税额，将应收账款和应交税金记入账户。

2、已开票未收到货款时：借：应收账款—某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。待收到货款时：借：银行存款，贷：应收账款。

3、首先，当公司向客户开具发票但尚未确认收入时，该笔交易应被记录为应收账款。这意味着公司的资产增加了，因为这个款项还没有收到，但同时也增加了客户对公司的欠款，即应收账款。因此，会计分录的借方应记为应收账款。

4、已开票未收到款，分录为：借：应收账款-某单位 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项回税 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

5、你说的情况是这样的，虽然开发票后分录你应该是做错了！你当月报税时就应该发现了吧！这都不是你问的重点，你冲红分录和你开发票做的分录一样，只是将数字全部做成负数就可以了。

6、最好不要这样处理，要按交易实际发生时的情况处理，开了票没收到钱就挂应收，收到款未开票就挂预收。这样银行账一样没有影响，就是多走一步。