从别的公司走账说明(从别的公司走账费用多少)

甲方要求从我公司走款怎么办

甲方要求从我公司走款,可以按照以下步骤进行处理：

1、确认合同和协议：首先，仔细审查与甲方的合同和协议，确认款项支付的相关条款和约定。

2、验证款项：核实甲方要求支付的款项金额和支付方式是否与合同或协议中约定的一致。确保款项的准确性和合法性。

3、提供发票或清单：根据合同或协议的要求，准备相应的发票或付款清单，明确要求甲方支付的具体款项和金额。

4、提供支付账户信息：向甲方提供你公司的正确付款账户信息，包括账户名称、银行名称、账号和其他必要的信息。"甲方"是商业交易中常用的术语，用于指代合同、协议或交易中的一方。在一个合同或协议中，甲方是指主动发起或提供服务、产品或资金的一方，而另外一方则被称为乙方。

会计高手指点.老板的朋友通过公司走账 应该怎么做抵扣 怎么做账

会计高手指点.老板的朋友通过公司走账 应该怎么做抵扣 怎么做账

既然你们双方签订有合同，那么，

1）收到对方的钱款时候，也同时开出发票：

借：预收账款 39660

贷：主营业务收入 33897.44

应交税费-应交增值（销项）5762.56

2）对方给付时：

借：主营业务成本 32202.57 （如果你们是生产性企业的，可以进原材料什么的）

应交税费-应交增值（进项）5474.43

贷：预收账款 37677.00

3）预收账款的差额 39660 - 37677 = 1983.00 留给你们是 900，又取走了 1083元

借：现金 1083.00 （对方取回了这 1083元，让对方写个收据就行）

借：相关的科目（一般是费用科目） 900.00

贷：预收账款 1983.00

这样做后，你的预收账款就平了

春雨彩虹9 的分录是错的，错在哪里，暂时不说，你体会一下得了，如果实在是不懂，我会再回答你的

老板把自己的车租给公司会计应该怎么做账?

正规的做法是要老板到税所开发票缴营业税,你根据发票及时间长短按照经营租赁或融资租赁处理.

老板一般都想省钱,简单一点就跟老板说每月让他找点出租车票甚么的拿来报销就好了,你做费用.一定要正规发票而且最好不要是买礼品和餐饮发票,应为有可能被税所认定为交际费不能税前列支.

再不然就让老板把车卖给公司吧,反正公司是自己的,车子挂在公司也是自己的,哪用这么麻烦

公司实收资本被取走怎么做账（会计高手进）

临时户里的钱被老板全部取走，可当做老板向公司借款：

借 其他应收款-XX人

贷 银行存款

老板拿了10万块存到了基本户里，冲减其他应收款

借 银行存款

贷 其他应收款-XX人

平常老板垫付款，你就冲老板的拿走的金额

借 相关科目

贷 其他应收款-XX人

老板从公司账户里领走现金，该怎么做账？

那看你们想怎么做了。

如果老板会归还的话，可以做短期借款

借：短期借款 ***元

贷：库存现金 ***元

如果是会给你报销发票，那就得看是什么样的发票，是财务管理费用还是销售费用

借：管理费用 ***元

贷：库存现金 ****元

老板的电话费从公司账上扣除，会计叫我找他报销应该怎么做？

不知道你们家是怎么处理这块的。

如果你老板给你钱，你就在你的现金账上借方登记增加。

你们付出的手机费，在银行账上贷方登记减少。

不过，一般企业都是拿着电话费的发票，找领导签个字，然后走账了，不用领导再拿钱出来的。

代金卷抵扣消费该怎么做账？

规范的账务处理如下：1、发出代金券，没有现金流出，只是在未来期间内可以冲抵现金，实际上是一种应付未付的折扣。

借：销售费用（按实际发出代金券的金额入账）

贷：其他应付款-代金券

2、收到代金券时，

借：其他应付款-代金券（按实际收到代金券的金额入账）

货币资金科目（按实际收到的货币资金金额入账） 贷：营业收入 应交税费-应交增值税借：营业成本 贷：库存商品

3、代金券到期后，将尚未兑换的代金券冲回

借：其他应付款-代金券（尚未收回的代金券金额）

贷：销售费用

老板给钱支付公司货款，会计怎么做账

一般的情况：

先计一笔借款：

借：现金

贷：其他应付款－XX

标明购材料：

借：原材料（）

贷：现金

最后写还款：

借：其他应付款－XX

贷：现金

1、公司借老板的钱，会计分录怎么做

借：其他应收款--XX老板

贷：现金（或银行存款）

2、收到BOSS给公司的钱，拿回来的收据怎么做账

（1）要分清收到这笔钱是什么内容，然后，根据业务内容入账。

（2）如果是销售款

借：银行存款等

贷：主营业务收入

（3）如果是向其他公司借款

借：银行存款等

贷：其他应付款--XXX单位

2008-12-18 17:27 补充问题

例:库存现金不够,但是必需要付款给对方,因为钱也不是很多,会计就自己把个人的钱付给对方,出纳给会计打了一张收据,那张收据怎么做账.还有出纳把钱还给会计,又怎么做账

1、出纳给会计打了收据，根据收据入账

借：现金

贷：其他应付款--XX会计

2、出纳把钱还给会计时，会计要写一张收款的字据，根据字据入账

借：其他应付款--XX会计

贷：现金

我应该怎么做？高手指点！

顺其自然，像你的朋友一样关心

法人给公司打款怎么做账,后面公司还款又应该怎么做账呢？

挂往来账呗（是其他应付款），法人从个人账户上转款进公司，是因为公司资金周转不灵借入，属于公司的负债；其后资金充足后再转出，属于归还公司欠款；均属于公司正常业务活动。

借入时： 借：银行存款

贷：其他应付款（名字）

归还时： 借：其他应付款（名字）

贷：银行存款

如果没有付息的话（即按本金归还）是不存在个人所得税问题的；如果付了息，该利息部分应按20%计缴个人所得税后才能给付。

别人公司借我们公司走账该怎么做？

最好不要这么做，这样做是有风险的，如果税务来查帐，查到银行有进来的款项，就要征收你的税，因为别人的收入要通过你的帐收钱，肯定对方帐上是没做收入的，他已经偷税了。

如果是帮私人走账，就要要求对方补交你的税款，然后按照正常业务交税。

记账方式

1.入账时，还要进行收入的入帐处理才是正确的。

借：银行存款-**行

贷：其他应付款-**单位

2.划出账款时

借：其他应付款-**单位

贷：银行存款-**行

我是个人,想从别的公司走账,如何签订协议!

首先这家公司要关系可靠，否则要款总是很难的。

合同内容可以签服务或者顾问咨询合同，就是说没有实物交货，然后将付款时间要写具体明确。

利润分配要看你和对方怎么谈了，至少对方会扣个税费在里面。

如果是以他公司员工名义签订，那还要注明给你的钱是税后的。

走的账如果是分期付款，就要让对方分期付给你，也就是常说的背靠背付款方式。

别的公司拿公司的账户走账该怎么做账呢？

做往来， 比如他们公司让你们公司代收钱为10000元，分录为：借：银行存款-那个银行10000 贷：其他应付款-某某10000 汇出去时就这样借：其他应付款-某某10000 贷：银行存款10000

那个收的续费应该是在那个金额扣出来的吧，先放在那里，反正不用交税的，就挂在那里先

别人公司借我们公司走账该怎么做？

这个比较麻烦，首先看走什么类型的账目了，需不需要你们开票，如果开票的话建筑行业3个点，广告行业一般是5.5到8.5的样子，其他行业而定。而且除此之外还有一个企业个人所得税，这个需要让他给你预留几个点出来，这个在年末的时候是必须要交的，虽然你暂时不用交。最后就看你们的关系程度了，如果关系好的，可以不收取费用，如果关系一般那就收取5到10个左右的服务费很正常的。希望对你有用。

公司走账问题描述～

1、这属于“虚开”，开票单位与收票单位同时涉嫌虚开；

2、没有实际交易的业务，只是开票，税务机关稽查到后按照《征管法》处罚，甚至给予开票单位“停票”、金税系统锁定；

3、接收虚开的发票，如果是购买的，按照《刑法》第208条处理。