建筑公司催收催审措施

催收措施

法律分析：1.在采取任何行动之前，首先确认已向客户开具了发票。

2.接下来，通过电话留言或电子邮件联系客户，并提醒他们货款已逾期。要求他们立即付款，否则就会面临滞纳金或利息的风险。

3.如果客户在24-72小时内没有回复，工作人员可以通过电话进行跟进。

4.同时，向客户寄送一封催收确认函，确认细节及金额，并讲明后续风险。

这个过程可能会重复几次，取决于公司的宽限期。应收账款的平均催收期为30天，逾期90天以上就被视为严重拖欠。当逾期超过120天或被视为无法收回时，可以将账户发送给第三方催收机构。

法律依据：《中华人民共和国民法典》 第七百六十一条 保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同。

债务催收有哪些措施？

1、加速资金回笼，快速清偿债务。避免诉讼旷日持久，长期僵持的马拉松收账过程。 2、在收回欠款的同时，最大程度维护客户关系，避免了诉讼双方对恃的局面。 3、措施多样，方法灵活，以回款为最终目标，采取一切合法有效的手段，给债务人施以压力，解决难题。 4、风险代理，专业操作，不成功不收费。同委托人共同承担收账风险，共享账款回笼的利益。 5、咨询建议，标本兼治，根据在催账中暴露出的问题，向委托人提出咨询建议，以从管理入手预防和控制账款拖欠的问题。

请问一下公司应该怎么催收欠款

直接向对方发律师函是最有效的；

前提是需要向律师提供借条、欠条或银行转账凭证等相关证据以证明对方欠钱的事实。

我当时也是通过发催款律师函，对方才把钱还给我，说实话律师函效果蛮好的

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