工程款发票开多了怎么处理

发票多开了怎么处理

一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

发票多开了怎么处理：多开了普通发票：客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红。客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。

税票开多了怎么办 税票多开了的直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

收到的发票金额多开了，发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。

发票金额开多了怎么处理

1、一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

2、将发票金额合理分摊：如果客户需要开具大金额的发票，可以将发票金额合理地分摊到多张发票中进行开具，这样既控制了单张发票不能超过1万的限制，又满足了客户的需求，减少了税费缴纳压力。

3、由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。

4、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

10万工程款开30万发票算违法?

如果该业务没有实际发生过，无论是否做过工程村书记，还是以工程的名义给对方开具三万多元的发票，都违反税法，涉嫌虚开发票。

算。根据查询百度律临得知，多开发票属于虚开发票行为，是违法的。

如果是虚开增值税普通发票，金额是30万元，应当处5万元以上50万元以下的罚款，不构成犯罪。

建筑工程劳务公司给承包者直接打款20万并开发票合法。根据查询相关公开信息，打款必须开具对应的发票。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

发票金额多于收款金额的账务处理怎么做?

1、账务处理时，应该按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。

2、账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。开发票金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。

3、发票大于付款金额要分情况处理：如果是属于商业折扣的范畴，则对方公司应该按折扣后的金额开具专票，多开的发票税额公司应作增值税进项税额转出处理。

4、如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全。票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。

5、开票金额大于收款金额，应该将差额计入应收账款。（税率13%）。如：开票80000元，收款60000元。

6、在购买商品时“实际收到的发票金额大于我实际付款的金额应按发票金额计入外购商品的成本，差额部分根据具体原因处理。\x0d\x0a购买商品时先预付货款，实际商品价格大于预付的金额，应补付。