已开发票甲方未付工程款

工程款发票已开款未付会计分录

1、发票已经开了款没有回会计分录如下：借：应收账款 贷：主营业务收入 如果涉及到税金的，那么还需要加上应交税费科目。

2、如果您收到了发票但是尚未进行付款，根据会计准则和原则，您需要进行以下会计分录：当您收到发票时，需要将应付账款增加，对应的会计分录如下：应付账款（负债）增加、待付供应商发票（负债）增加。

3、借：应收账款 贷：主营业务收入--工程结算收入 工程款应交营业税，按收入3%计提。 另外计提城市维护建设税和教育费附加。

我公司己开了发票,对方一直未付款影响工程进度对方算违约吗?

这个首先看你有没有收款的权利，收款的权利一般比如说来自于对方的这个合同的协议里边写人道的这个收款的时间对方没有这个给你付款，这种情况下你可以根据合同起诉对方违约。

发票开出来给客户了，客户一直没打款，对双方有虚开发票的弊端会涉嫌虚开发票，双方都有可能要负法律责任。

法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。

公司给对方开发票了增值税纳税义务就产生了，没收到款可以计入应收账款中，如果要缴税，只能自己垫支，这样就不会罚款了。

综上所述，开了增值税发票，对方公司如果不付款，可以通过法律诉讼来解决，但权利举张不要超过3年，通过法律维护自己的合法权益。

时间安排：对方需要在规定的时间内完成支付程序，如在发票开具之日起一个月内完成支付程序，以避免影响您的财务运营。综上所述，以上条件仅供参考，实际情况可能因行业、地区、合同约定等因素而有所不同。

我公司给对方开了工程款发票,对方迟迟没付款月底走不上账税务局有罚款...

公司给对方开发票了增值税纳税义务就产生了，没收到款可以计入应收账款中，如果要缴税，只能自己垫支，这样就不会罚款了。

在正常的商业交往中，应是卖方向买方交付货物，买方在收货后，当即或者在约定时间内向卖方结清货款。依据发票管理相关规定，在付款后卖方才出具发票，发票为付款的凭证，付款方收到了发票，说明收款方确已收到了相应款项。

首先本公司负责部门先和对方公司当时采购人员沟通，了解是什么原因一直迟迟不付款。其次找到所有当初签订合同的资料备用。

你可以开一张销项为负数的红字专用发票。比如说你公司开具了一张，200万的发票给对方，对方确实是没有付款，而且还拿着你的发票进行了进项抵扣，出现这种情况也是对方违规在先，你就可以开一张200万的红字发票。

工程已开票未付款如何入账

供应商发票已开货款未付可以按照以下方式进行记账：应收账款：将货款未付的金额记录为应收账款。在负债和权益部分的资产负债表中，将该金额列为应收账款的一部分。

可以做预付账款处理：借：预付账款-某单位(预付工程款)。贷：银行存款或库存现金。发票回来后：借：在建工程或相关科目。贷：预付账款-某单位(预付工程款)。

收到发票未付款的做账方法如下：企业收到商品相关发票未付款时：借：库存商品（或原材料科目）。应交税费一应交增值税 （进项税额）。贷：应付账款一公司名称。

贷：应付账款-某某单位，支付货款的时候，借：应付账款-某某单位，贷：银行存款，应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

对方公司开发票我方未付款：借：原材料/库存商品。应交税费-应交增值税-进项税额。贷：应付账款。我方发票已开，未收到款项：借：应收账款--XXX单位。

如果已经开出去三个月的发票还未收到账款，建议按照以下步骤进行处理： 与客户联系确认。首先，需要与客户联系，了解情况。确认是否已经收到发票并已支付或者正在处理中，以及需要处理的问题是什么。 确认账户余额。