工程款发票多怎么处理

发票金额开多了怎么处理

1、一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

2、将发票金额合理分摊：如果客户需要开具大金额的发票，可以将发票金额合理地分摊到多张发票中进行开具，这样既控制了单张发票不能超过1万的限制，又满足了客户的需求，减少了税费缴纳压力。

3、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

4、由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。

发票比实际付款多了几毛钱,应该如何处理呢

发票金额大于付款金额，需要看是发票上面什么金额多了，如果是本身的单价错了，建议退回发票重新按实际的金额来开。如果是数量多了导致的，则建议先入账，差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候，冲减暂估和支付货款。

发票金额比付款金额多会计分录：如果后期需要开具红字发票，先按照发票金额入账，收到红字发票的时候冲减蓝字发票多开的金额，如果后期不需要开具红字发票，那可以按照实际支付的金额入账。

一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

发票大于付款金额要分情况处理：如果是属于商业折扣的范畴，则对方公司应该按折扣后的金额开具专票，多开的发票税额公司应作增值税进项税额转出处理。

法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

收到款项，冲销应收账款，借：银行存款，财务费用(实际发生的现金折扣额)，贷：应收账款；因为这部分往往没有发票，所得税前不可以扣除。实务中也有计入营业外支出的。

工程款中多开发票如何入账

收到的发票金额多开了，发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。

发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。确认收入，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。

工程款中多开发票要按发票入账。工程款特指工程施工合同价款的收支。对于建设单位而言，是根据合同约定结合实际工程进度支付工程款，包括应付工程款、已付、未付工程款等。

如果的对方多开票了，那么让对方重新开票即可；如果多开票的金额不具有重要性，且对方因为麻烦不想重新开具发票，那么我方可以先认证整张发票，然后计算出应认证的金额，将差额做进项税转出处理。

法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

工程款发票,多开了.怎么退税

1、税务机关是不可能给你退税的，如果有协议或合同的话，你可以收回发票后重开发票。

2、如果发票开多了，可以采取以下措施： 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。

3、发票多开，造成税款多交，可以申请退税，但是各地手续和处理的方法都不相同，需要具体咨询企业主管税务局的专管员办理。

4、工程没有结束的话，就在以后的申报数中扣除。

5、如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。 如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。

6、填写退税申请表，附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件，交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。

收到一笔工程款,是同一家公司转来的,开了十几张发票,我要做怎么做分录...

可以做一条分录。一个凭证上，同一内容的分录只做一条，如果是多条，看着就太乱了。

贷：应付账款 贷方的应付账款是表示负债的增加，即收到资金的同时负债还增加了，说明这笔资金需要交付出去的，很有可能是代收代付的工程款，之后是需要支付出去的。

在建工程—(用于建造固定资产—一般回含在你收到建筑结算发票当中)贷：银行存款/库存现金 如果一次性支付的金额较大，比如5万，纳税人就不是个人，而是个人的劳务提供者！要交纳个人所得税—具体是劳务报酬。

付B公司多少钱就结转多少钱。平账时：借：其他应付款—A公司 贷：其他应付款—B公司 如果收A公司钱多的话，其他应付款A公司有余额。

发票金额多于收款金额的账务处理怎么做?

账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。开发票金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。

借：银行存款 贷：其他应付款 确认不需归还时，计入营业外收入，会计分录为：借：银行存款 贷：营业外收入 为了总括反映和监督企业营业外收入情况，企业应设置“营业外收入”账户。

账务处理时，应该按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。

开票方（收款方）优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。备注说明：账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。

在购买商品时“实际收到的发票金额大于我实际付款的金额应按发票金额计入外购商品的成本，差额部分根据具体原因处理。\x0d\x0a购买商品时先预付货款，实际商品价格大于预付的金额，应补付。