工程款如没有发票如何走账

公司支付的工程款,对方未开发票,怎么办

但如果因此惊动了税务局，恐怕是对方最不想出现的情形，因此，可以告诉对方，再不开票，可能要将税务牵涉进来。对方应该也会及时开具发票的。 总之，企业一定要做好事前的准备和事中的控制。

已经支付款项，但对方一直不给开发票，这属于侵害付款人合法权利的行为。面对不开发票的情况，我们可以先停止交付其他应付款，督促其尽快开取发票。如果对方仍然拒开发票，可以要求其退款。

已经付款，但对方不开发票，也就是拒开发票，可以向税务部门举 报（12366举 报）。

可以自制一个工资发放表（临时工），上面除了领款人姓名外，还要登记身份证号码，领导批准（签字），领款人分别签字，作为入账的原始凭证。也可以到税务代开发票。

工程款已付对方不开具发票怎么办？他不开具发票肯定是违规的你肯定找他呀可以找到他理论。如果不行的话那么就到上级部门去投诉或者到税务部门去投诉。

如果已经支付且完工交付使用，作为“应付账款”处理；如果根据合同你给对方的预付款，且未完工，作为“预付账款”处理。对方未开发票可以把合同作为原始凭证附后，待发票拿回转相关账户时再附发票。

支付工程款没有发票怎么入账

厂房消防工程款未开发票，工程款已支付，则计入“预付账款”科目，收到发票后，借记“在建工程”科目，贷记“预付账款”科目。

企业固定资产投入使用后，由于工程款项尚未结清未取得全额发票的，可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧，待发票取得后进行调整。但该项调整应在固定资产投入使用后12个月内进行。

工程款已付但没有发票，可以做工程款的暂估入账处理，借：工程施工—合同成本，贷：银行存款等科目。根据取得的工程服务收入结转相应的成本，账务处理是，借：主营业务成本，贷：工程施工—合同成本。

在施工中收到工程款未开票的会计分录是怎样的

1、对于收到货款未开票的情况，企业应该按照合同规定预收款项，具体的会计分录是借银行存款，贷预收账款-客户名称。这样，企业就能够在预收的账款中维持其现金流量的稳定。

2、贷应收（预收账款），发生工程成本时借：工程成本 贷原材料等 ，开发票时再做收入，借应收（预收）账款，贷主营业务收入 贷应交税金-销项税金等，结转工程成本，借主营业务成本 贷工程成本等。

3、您好，即使没有开具收入发票，因施工发生的成本 在发生是应借计 工程施工-合同成本-某某项目-某某费用中（8）。

4、你的想法是：对方不要发票，就不准备入收入帐，想偷税，是吗？既然通过了单位的基本帐户，收到时：借：银行存款 贷：其他应付款-**单位或个人 然后你以退款名义 写个支款凭证支出就可以了。

5、首先，您的企业应该是没有执行企业会计准则之建造合同准则的，现在一般施工企业都执行建造合同了。

无发票业务的账务处理怎么做?

如果实际成本费用已经发生，按照准则就要确认成本，账务处理上满足成本确认条件就要进行账务处理，而成本确认不受发票的影响，也就是说即使企业没有收到发票，但是实际成本已经发生也要进行账务处理。即进行暂估入账。

没有发票的账务处理通常会依赖于具体情况和法规要求。以下是一些常见的处理方式： 尽量获取发票：首先，应该尽量争取获取发票。您可以与供应商或服务提供商联系，并要求他们提供发票。

未开票收入账务处理方法：未开票收入直接按开票方式入账。相关分录如下：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税 无票收入在税控系统中有专门的录入窗口，做完税局也不会找麻烦了。

无发票，仓库收料后暂估入账，等收到发票后红字冲回暂估，蓝字重新收料入账。

无票收入，与开票收入，在账务处理上没有任何差别。无票收入，仅是顾客购买时，因无需发票（比如有顾客去超市买了一盒烟），税务上是可以不开发票的，但是收入要申报纳税。