已收工程款未给对方开发票

甲方己支付工程款,没有开发票,三年以后还要开吗?

1、购货时没有开具发票，三年后可以补开。 发票开错了、没开或损坏了可以补开。法律分析医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。

2、可以。补开发票在时间上没有严格的限制性规定。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。一般纳税人必须按照规定的时限开具增值税专用发票，不得提前或滞后。

3、您通过电信营业厅（自有/代理）、营业厅自助终端、银行缴费及翼支付渠道缴费的客户，且之前未打印过纸质增值税普通发票的，可补打近12个月内的电子发票。

新公司装修款已付款,但是发票还没开,怎么做账?

1、新公司收到款没有开发票可以先计入“预收账款”会计科目核算，其会计分录如下：借：银行存款，贷：预收账款。

2、如下：付款之后还没取得发票 借：预付账款。贷：银行存款。后期取得发票时：借：期间费用。贷：预付账款。如果发票拿不回来了 拿不回来发票，最好是让对方退款，直接做账冲掉之前那笔会计分录。借：银行存款。

3、按照新规定，一次摊完直接计入“管理费用—开办费”或者装修费都可以。没有发票也可以先上账，等发票来了就夹进去。不过就要求那边公司先开这150万的票，再开130万，总之从基本户出多少，就要有多少的票。

4、预付了公司一年的房租钱，对方也没开发票，我该怎么做账呀？借：预付账款—房租 贷：银行存款 等 等发票来了，粘贴在这张凭证后面就行了。

5、即包括不开票收入；请问没有开票，有收到款，进应收账款，就不用确定收入？可以暂时计入应收账款，销售成本也不能结转，时间长了，就会出问题--已销售的商品成本在库存商品虚列。供参考。

货款已付,但对方不开发票给我,违反了哪个法?

货款已付，但对方不开发票给我，违反《中华人民共和国发票管理办法》。

已经支付款项，但对方一直不给开发票，这属于侵害付款人合法权利的行为。面对不开发票的情况，我们可以先停止交付其他应付款，督促其尽快开取发票。如果对方仍然拒开发票，可以要求其退款。

可以向税务机关举报。销售方开具销售发票是该公司的义务，如果不开就违反了《中华人民共和国发票管理办法》。

作为业务往来单位，难道对方只想做这一单子买卖？再沟通沟通吧。实在不行，向对方主管税务机关举报对方违反《发票管理办法》不按规定开具发票甚至偷税。

再根据《发票管理办法》第六条　对违反发票管理法规的行为，任何单位和个人可以举报。税务机关应当为检举人保密，并酌情给予奖励。因此，你有权利举报。不开发票，其实是一种逃税行为。

果对方没有开具发票，是否偷税全看对方是否自觉申报。但是，如果对方给我开具发票了，这部分收入就没办法隐匿了。

已收钱未开票的怎么做账

1、登记收款记录：首先，要将收款信息登记到会计账簿中，并标注收款来源，例如是客户现金、客户支票等。登记应收账款：其次，应根据收款记录，在应收账款明细表中登记，并对收到的款项进行核对，以确保收款数额准确无误。

2、已收钱未开票的做账方法需要根据具体情况进行判断和处理 如果企业已经收到了款项，但是尚未开具发票，那么需要根据会计准则进行正确的账务处理。

3、未开票收入做账的方法如下：制定内部管理制度。企业应制定合理的内部管理制度，规范业务操作流程，明确财务人员的职责和权限，确保未开票收入的记录真实、准确、完整；记录未开票收入。

4、未开票收入直接按开票方式入账。相关分录如下：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税 无票收入在税控系统中有专门的录入窗口，做完税局也不会找麻烦了。

5、调整账务：在开具发票后，需要及时调整账务以反映发票的情况。将预先确认的收入从收入账户或应收账款账户中转移至已开具发票的应收账款账户中。在相应的税务科目中记录应纳税额，并确保税务处理符合当地税法的要求。

乙方企业的银行收到了甲方付给工程款,但是甲方并没有要求乙方提供这笔工...

乙方提供等额的材料、人工、机械使用费发票。

收款方应当向付款方开具发票；第二十三条规定：开具发票应当按照规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。

甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。 业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方。 乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。

银行账目流水，如果中间人能将各次收、付款的时间详细提供，并且对于于乙方各时间段的银行账目流水及收支能对应起来的话，也有可能被作为证据采信。